| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 908 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 842 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CF - CARD E A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE CR 30 - XM.
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DIEGO ARAUJO MATOS 85821276268
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,327 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,321 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA GERENCIA M. DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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JOSÉ RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO BARBOSA
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R$ 1,044.85
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| 2018 | 1,487 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 1,528 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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ELIETH DA SILVA PINTO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 912 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 691 |
R$ 750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 750.00
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| 2018 | 913 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 690 |
R$ 1,780.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA EPSON L120, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
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R$ 1,780.00
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| 2018 | 914 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 751 |
R$ 2,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 04, MOTOR YAMAHA 40HP 2 TEMPO- GASOLINA, DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2017.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 915 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 753 |
R$ 9,610.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE02 MOTOR YAMAHA 40HP 2 TEMPO- GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2017.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 9,610.00
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| 2018 | 916 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 758 |
R$ 8,725.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS LOTE 03 MOTOR YAMAHA 40 HP 2 TEMPO - GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2017.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 8,725.00
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| 2018 | 917 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 759 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NILTON PEREIRA DE LIMA.
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RAIMUNDO OZINEI PEREIRA VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 918 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 919 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 760 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 920 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 761 |
R$ 2,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
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R$ 2,800.00
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| 2018 | 921 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 762 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 922 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 763 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 923 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 764 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 924 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 765 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
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EDMILSON NEVES REIS
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 925 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 730 |
R$ 5,574.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 5,574.00
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| 2018 | 926 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 731 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET 3 MB/3MB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 927 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 726 |
R$ 10,519.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 10,519.50
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| 2018 | 928 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 681 |
R$ 2,002.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,002.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |