| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,866 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,731 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,869 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 8,735 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA.
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DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,867 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 8,730 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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R$ 944.00
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| 2018 | 9,868 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,724 |
R$ 545.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS E AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 06 SEMAPA, EXPOMANI, SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2018.
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DIEGO LEITE REIS84477083220
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R$ 545.00
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| 2018 | 9,870 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,752 |
R$ 40,953.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 40,953.85
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| 2018 | 9,871 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 8,736 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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DORILMA FREITAS DE CASTRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 9,872 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,762 |
R$ 3,580.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO( ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 3,580.00
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| 2018 | 9,873 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,744 |
R$ 417.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA LOTE 02 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 417.90
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| 2018 | 9,874 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,753 |
R$ 977.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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R$ 977.00
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| 2018 | 9,875 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,743 |
R$ 420.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 420.00
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| 2018 | 9,876 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,754 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 9,877 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,755 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO VESPERTINO E VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 9,878 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,716 |
R$ 1,376.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,376.00
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| 2018 | 9,879 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,756 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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R$ 833.00
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| 2018 | 9,880 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,745 |
R$ 3,091.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,091.00
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| 2018 | 9,881 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,757 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 9,882 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,751 |
R$ 4,457.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 014, ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
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DIEGO LEITE REIS84477083220
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R$ 4,457.00
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| 2018 | 9,883 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,750 |
R$ 580.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
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DIEGO LEITE REIS84477083220
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R$ 580.00
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| 2018 | 9,884 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,749 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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R$ 888.00
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| 2018 | 9,885 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 8,773 |
R$ 4,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADA, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 4,900.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |