| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,886 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,771 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE: BOM SUSPIRO, BOCA DO JAUARI, RIO MADEIRA E URUMATUBA.
|
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS PRAZERES
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 9,887 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 9,888 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 9,889 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,777 |
R$ 12,702.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
R$ 12,702.00
|
| 2018 | 9,890 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,770 |
R$ 975.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO MUSICALIZAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 975.00
|
| 2018 | 9,891 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 9,892 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 277 |
R$ 30.45
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 30.45
|
| 2018 | 9,893 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 9,894 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,765 |
R$ 8,097.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO REPERTORIO REGIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 8,097.00
|
| 2018 | 9,895 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 277 |
R$ 20.30
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 20.30
|
| 2018 | 9,896 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 277 |
R$ 30.45
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 30.45
|
| 2018 | 9,897 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 9,898 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 8,768 |
R$ 1,925.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO REPERTORIO REGIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 1,925.00
|
| 2018 | 9,899 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 9,900 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 277 |
R$ 71.05
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 71.05
|
| 2018 | 9,901 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 277 |
R$ 10.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
|
| 2018 | 9,902 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 8,785 |
R$ 1,380.24
|
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DASEGUNDA ETAPA DO CURSO PROFAC/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE SOCIAL REALIZADA PELA ESCOLA DE CONATS PÚBLICAS/TCE-AM NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM 164, NO PERIODO DE 14/10/2018 A 17/10/2018.
|
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
|
R$ 1,380.24
|
| 2018 | 9,908 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 6,849 |
R$ 16,010.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 041/2018 FIRMADO ENTRE PMM/AMAZONASTUR.
|
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
|
R$ 16,010.00
|
| 2018 | 9,903 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,779 |
R$ 960.00
|
PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA ATENDER A ADEMANADA DA POPULAÇÃO MANICOREENSE.NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 13/10/2018,NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 163.
|
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
|
R$ 960.00
|
| 2018 | 9,904 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 8,778 |
R$ 2,388.78
|
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE E GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PROTARIA DE VIAGEM Nº162, NO PERIODO DE 09/10/2018 A 12/10/2018.
|
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
|
R$ 2,388.78
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |