| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,926 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,423 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 7,984 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,066 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,927 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,807 |
R$ 1,152.20
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PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO FESTIVAL FOLCLÓRICO COM AMAZONASTUR, VIABILIZAR A COMPRA DO CARRO PARA A GUARDA MUNICIPAL E RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO AMAZONAS PARA CONSECUÇÃO DO CONVENIO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO PLATINY SOARES NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 09/09 À 12/09/2018.
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KENNEDY MACHADO DUARTE
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R$ 1,152.20
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| 2018 | 9,928 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 7,808 |
R$ 1,105.92
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PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA REUNIR COM A DIRETORIA DA JUCEA E FAZER TREINAMENTO SOBRE OU USO DO PROGRAMA ELETRONICO GISE/ GESTÃO INTEGRADA DE SALAS DO EMPREENDEDOR PARA USO APÓS ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 À 14/09/2018
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ARISTIDES DO NASCIMENTO NEVES
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R$ 1,105.92
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| 2018 | 9,929 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 7,843 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC - MÓDULO IV, NA CIDADE DE MANAUS -AM, NO PERÍODO DE 17/09 A 20/09/2018.
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LUCINEIDE DE SOUZA PRADO
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R$ 960.00
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| 2018 | 9,930 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 6,774 |
R$ 176,370.07
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PAGAMENTO REFERENTE A ELABRAÇÃO DO PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE 11,6 KM DA VINAL TRIUNFO, 16 KM DA VICINAL MARAVILHA E 17,8 KM DA VICINAL MATUPI NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO PATUPI, NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ. CONTRATO 228/2018 - CONVENIO 857166/2017.
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J. L. GALVÃO GONÇALVES - ME
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R$ 176,370.07
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| 2018 | 9,932 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 8,688 |
R$ 1,432.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,432.00
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| 2018 | 9,933 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 8,689 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 9,934 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 8,687 |
R$ 106,299.76
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PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 106,299.76
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| 2018 | 9,935 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 8,686 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 9,936 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 8,683 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,937 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,682 |
R$ 2,878.14
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHADOS DO DEPÓSITO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RAIMUNDA DO ROSÁRIO.
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MOACIR BATISTA BACURY FILHO
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R$ 2,878.14
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| 2018 | 9,938 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 5,382 |
R$ 54,791.25
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0281/2018.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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R$ 54,791.25
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| 2018 | 9,940 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 6,848 |
R$ 33,003.49
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0287/2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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R$ 33,003.49
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| 2018 | 9,956 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,259 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,972 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,252 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUSIVEL DA SILVA LACERDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,957 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,260 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIKAWATIJA - ALDEIA MAFUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILMARA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,958 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,261 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,959 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,262 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILSON DOURADO CAETANO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,960 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,263 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLEIA SCHAUVANS
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |