| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 9,982 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,234 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,983 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,233 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ENEIAS DA CRUZ FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,984 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,232 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DIEGO CORREA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,985 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,231 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS ANTONIO DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,986 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,230 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,987 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,228 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,988 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,227 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERASMO FERREIRA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,989 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,225 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,990 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,224 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HELDER LIMA BENTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,991 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,222 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,992 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,221 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ELIAS MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,993 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,220 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE CAMPOS ROSAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,994 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,219 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,995 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,218 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ITAMAR DE ARAÚJO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,996 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,217 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAURICIO DA COSTA FELIX
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,997 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,216 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCOS DUARTE DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,998 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,796 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.
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ABRAAO MAGALHÃES84933445249
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 9,999 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,215 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCELO CARMO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,000 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,797 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.
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ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
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R$ 900.00
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| 2018 | 10,001 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,214 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |