| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,002 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,213 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,003 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,798 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
|
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,004 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,212 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE CARMELITA SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
BRUNA MARTINS DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,005 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,211 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CRISSIANY LEITE CAMPOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,006 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,210 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,007 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,802 |
R$ 1,600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
|
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
|
R$ 1,600.00
|
| 2018 | 10,008 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,209 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
IDAILDE DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,009 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,804 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC.002/2018 E CONTRATO 88/2018.
|
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 10,010 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,207 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUCIA MEIRELES COUTINHO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,011 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,206 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANDREIA BARBOZA FERREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,012 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,316 |
R$ 800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 89/2018.
|
ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 10,013 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,859 |
R$ 723.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
|
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
|
R$ 723.00
|
| 2018 | 10,014 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,205 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANGESSY DE AZEVEDO FERREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,015 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,204 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,016 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,857 |
R$ 2,777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, DO PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 91/2018.
|
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
|
R$ 2,777.00
|
| 2018 | 10,017 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,203 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,018 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,202 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ALVINEIA COSTA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,019 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,201 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,020 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,846 |
R$ 833.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONATRATO 90/2018.
|
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
|
R$ 833.00
|
| 2018 | 10,021 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,200 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
SIRLENE NEVES REIS
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |