| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,022 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,865 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..
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ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 10,023 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,199 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SERGIA FERREIRA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,024 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,198 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA DA SILVA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,025 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,866 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
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ARILSON DA CRUZ BARBOSA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,026 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,197 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,027 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,196 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,034 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,193 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,566 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 9,418 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 10,028 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,867 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
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ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 10,029 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,868 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
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AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 10,030 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,195 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLANE FERREIRA VIANA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,031 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,870 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,032 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,194 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,033 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,278 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.
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AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
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R$ 800.00
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| 2018 | 10,035 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,192 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANELIS DE ARAÚJO SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,036 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,191 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUSA PEIXOTO CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,037 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,279 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
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CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 10,038 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,280 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 10,039 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,281 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 102/2018.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,040 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,130 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |