| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,100 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,294 |
R$ 1,090.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.
|
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
|
R$ 1,090.00
|
| 2018 | 10,101 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,295 |
R$ 1,444.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.
|
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
|
R$ 1,444.00
|
| 2018 | 10,102 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,296 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
|
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,103 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,297 |
R$ 777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
|
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 10,104 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,298 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE INAJÁ, CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO/PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
|
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 10,105 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,299 |
R$ 950.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
|
ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
|
R$ 950.00
|
| 2018 | 10,106 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,300 |
R$ 4,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
|
ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
|
R$ 4,000.00
|
| 2018 | 10,107 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,301 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 122/2018.
|
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,108 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,302 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
|
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,109 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,303 |
R$ 2,600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
|
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 10,110 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,304 |
R$ 1,777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
|
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
|
R$ 1,777.00
|
| 2018 | 10,111 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,061 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,112 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,062 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ISMAEL PEREIRA CORREA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,113 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,063 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JANIO CAMPOS DA COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,114 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,064 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,115 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,111 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,116 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,112 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,117 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,113 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
EDINELSA PINTO RODRIGUES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,118 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,114 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,119 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,115 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
DINAMOR DA SILVA MONTEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |