| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,120 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,116 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,121 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,117 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE FREITAS DA ROCHA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,122 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,118 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CONCEIÇÃO LEITE DIAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,123 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,119 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEUMARINA SALDANHA DIAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,124 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,120 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITA MARQUES SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,125 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,121 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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AUXILIADORA PINHEIRO BENLOLO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,126 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,122 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,127 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,123 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA EDIVANE DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,128 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,124 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA MARQUES DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,129 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,125 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIONE QUEIROZ DOS SANTOS.
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,130 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,126 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALBANITA DE NAZARÉ PAVÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,131 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,127 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,132 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,128 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADECLILTON FERREIRA DE ALMEIDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,133 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,343 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,134 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,305 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.
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FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,135 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,306 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
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FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 10,136 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,307 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 10,137 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,308 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.
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FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 833.00
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| 2018 | 10,138 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,309 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.
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GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 10,139 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,310 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É COMUNIDAADE TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
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GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
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R$ 916.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |