| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,140 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,311 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.
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HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 10,141 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,312 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.
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IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,142 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,313 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
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EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 10,143 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,984 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,144 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,344 |
R$ 750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO CEMITÉRIO.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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R$ 750.00
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| 2018 | 10,145 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,985 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,146 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,991 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TATIANE GARCIA DE CASTRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,147 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,992 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - 180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS HENRIQUE PISKE
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,148 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,995 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,149 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,345 |
R$ 390.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018), CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 390.00
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| 2018 | 10,150 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,346 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,151 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,347 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,152 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 9,348 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADÚNICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
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NILSON PINHEIRO DA GAMA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,154 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,350 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADES.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,155 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,993 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NESTOR GNADT
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,201 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,321 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 10,157 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,000 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.
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ODILEIA DIAS DANTAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,158 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,002 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,159 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,351 |
R$ 2,632.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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R$ 2,632.00
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| 2018 | 10,160 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 2,374 |
R$ 7,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
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ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
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R$ 7,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |