| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,161 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,003 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/ MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANTA DE LIMA BARATA
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R$ 500.00
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| 2018 | 10,162 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,352 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 10,163 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,353 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,164 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 9,354 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA TRANSFORMADOR DO PAINEL, TROCA DA BOMBA (SUBMERSA) DO POÇO DO TIRO DE GUERRA (DESLIGAMENTO E LIGAMENTO), DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISÁGUA.
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FELIPE BATISTA DA COSTA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,165 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,005 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JULIA SILVA DE MELO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,166 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 9,355 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 10,167 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 9,356 |
R$ 5,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DAS COMUNIDADES DA PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 10,168 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,006 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVES/BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JEANE MATOS LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,169 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,007 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IRLAN BARBOSA CUNHA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,170 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,358 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 10,171 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,008 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.PEDRO GEOCONDO, ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,172 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,012 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE COSTA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,173 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,368 |
R$ 413.98
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 413.98
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| 2018 | 10,174 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,014 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EVERTON PINHEIRO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,175 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,370 |
R$ 830.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SISÁGUA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 830.00
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| 2018 | 10,176 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,016 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/ B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINA LACERDA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,177 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,371 |
R$ 830.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SISÁGUA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 830.00
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| 2018 | 10,178 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,017 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU - ALDEIA ARIOVI - BR 230, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DEUSA TENHARIM
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,179 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,018 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL MORAIS CHAVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,180 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,020 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE/PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |