| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,260 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,764 |
R$ 1,468.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,468.90
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| 2018 | 10,261 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,359 |
R$ 1,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS PARA I AMOSTRA DE ARTES; SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO PNAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JAIMISON CASTRO DE LIMA
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 10,262 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,769 |
R$ 5,235.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 5,235.00
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| 2018 | 10,263 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,767 |
R$ 387.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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JERRY A. L. CALDAS - EPP
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R$ 387.00
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| 2018 | 10,264 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,360 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA I AMOSTRA DE ARTES; SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO PNAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,265 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,361 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANÉLIO FERREIRA DUARTE, 4ºCOFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2018.
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ANTONIO LEITE DA SILVA
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R$ 950.00
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| 2018 | 10,266 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,924 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LIANA DA SILVA LEITE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,267 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,926 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEILANE CHAGAS BEZERRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,268 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,362 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,269 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,928 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - PARIRÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEILA CUNHA VAZ DE SA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,270 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,338 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,271 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,929 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRA PESTANA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,272 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,931 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LAURINETH ANDRADE BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,273 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,933 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KESIA PEIXOTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,274 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,339 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,275 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,934 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KELLY RODRIGUES DE SÁ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,276 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,340 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,277 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,936 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,278 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,939 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,279 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,341 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |