| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 949 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 736 |
R$ 10,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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R$ 10,980.00
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| 2018 | 950 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 737 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 951 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 738 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 952 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 740 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 953 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 742 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 954 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 743 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 955 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 744 |
R$ 2,320.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 03 DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Nº 001, 002 E 003/2018 - CPL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14.03.18.
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CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
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R$ 2,320.00
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| 2018 | 956 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 748 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC, SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.
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MARIA DE NAZARÉ CHAVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 957 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 749 |
R$ 69,964.96
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 69,964.96
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| 2018 | 958 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 750 |
R$ 12,004.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(PASSAGEM AERÉA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 12,004.00
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| 2018 | 959 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 752 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, DIAS 19,20 E 22/02/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013, 014,015 E 016/2018 CPL.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 960 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 755 |
R$ 2,730.00
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PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VOADEIRA COMPOSTA COM MOTOR DE POPA 150 HP CAPACIDADE PARA 20 PESSOAS, LANCHA DESTINADA AS VIAGENS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 2,730.00
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| 2018 | 961 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 756 |
R$ 16,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017.
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
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R$ 16,000.00
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| 2018 | 962 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 757 |
R$ 419.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 419.00
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| 2018 | 963 | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 146 |
R$ 2,384.49
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,384.49
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| 2018 | 964 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 146 |
R$ 100,514.91
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 100,514.91
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| 2018 | 965 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 146 |
R$ 3,185.26
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 3,185.26
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| 2018 | 966 | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 146 |
R$ 55,230.69
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 55,230.69
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| 2018 | 967 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 275 |
R$ 12,211.31
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 12,211.31
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| 2018 | 968 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 732 |
R$ 17,205.74
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 17,205.74
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| Total: R$ 66.873.046,54 |