| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,280 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,940 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOZENIR DA COSTA BACURY
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,281 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,941 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO/PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,282 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,943 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA TERRA PRETA/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JORICA BATISTA GALDINO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,283 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,342 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,284 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,944 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOMARA NEVES DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,285 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,363 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,286 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,945 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER - CAIAPÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOELCE MENEZES BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,287 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,946 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICICPAL SÃO BARTOLOMEU - LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JERONIMA PESTANA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,288 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,947 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICICPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JAIRA CAMPOS DA CUNHA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,289 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,948 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA IVONEIDE RAMOS LABORDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,290 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,950 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,291 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,952 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU/IGARAPÉ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,292 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,953 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,293 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,955 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO - JUTAÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,294 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,372 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
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CREUSA BENTES DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,295 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,958 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,296 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,956 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,297 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,959 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,298 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,373 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
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CREUSA BENTES DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,299 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,960 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |