| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,338 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,047 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,339 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,406 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IZANA FURTADO DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,340 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,869 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PEDRO DA SILVA PRADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,341 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,871 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE SÃO JOÃO.
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NILZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA.
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,342 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,872 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NERCI CAMPOS COUTINHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,343 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,873 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IVANA NASCIMENTO DO CARMO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,344 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,874 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANETE DO ROSÁRIO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,345 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,875 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,346 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 4,412 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
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VLADIMIR LELO REIS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,347 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,876 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIETE ALVES SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,348 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,349 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 9,380 |
R$ 1,050.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM RETIRADAS DE ENTULHOS E TAPA BURACOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.
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MANUEL VALTER CAETANO DA SILVA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 10,350 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,877 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,351 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,878 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II- SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZINETE DONZINHA LOURENÇO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,352 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,879 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,353 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,880 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA ROSA BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,354 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,881 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARILENE GOMES PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,355 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 9,381 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM RETIRADAS DE ENTULHOS E TAPA BURACOS NA SEDE DO MUNICÍPIO.
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GILENO CAETANO BARRETO FILHO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,356 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,882 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINES MARTINS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,357 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,883 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |