| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,358 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,884 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE SILVA PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,359 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 9,382 |
R$ 2,990.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.
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ELINTON JENNINGS OSVALDO WILLIAMS
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R$ 2,990.00
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| 2018 | 10,360 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,885 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COMUNIDADE DE SAMAÚMA/BAETAS.
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RAIMUNDA CONCEIÇÃO DE BRITO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,361 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,886 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMUNIDADE DE PORTO SEGURO.
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RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,362 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,887 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
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RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,364 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,888 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
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RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,365 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 9,391 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº047/2018.
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MARIANA CORREA ALFAIA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,366 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,889 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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REGIANE DOCE IZEL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,367 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,890 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - COMUNIDADE PAU QUEIMADO.
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REGIANE DOS SANTOS MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,368 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,392 |
R$ 834.40
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS DE REDE DE ESGOTO NO TIRO DE GUERRA.
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MOACIR BATISTA BACURY FILHO
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R$ 834.40
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| 2018 | 10,369 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,891 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE O. REGO, COMUNIDADE PONTA DO CAMPO.
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REGILDA LACERDA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,370 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 9,393 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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REGIANE ALVES RIBEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,371 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,892 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - COMUNIDADE VERDUM.
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REGINALDO TORRES CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,372 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,394 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
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IANE SODRÉ NUNES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,373 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,893 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPANÃ.
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REUGICELIA DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,374 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,894 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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RILZA MARTINS DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,375 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,895 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
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RITA FERREIRA RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,376 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,896 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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ROMARIO PAES CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,377 | 26-11-2018 | 26-11-2018 | 5,319 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,378 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,897 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |