| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,399 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,915 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TELMA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,400 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,916 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAKUI - ALDEIA KARANAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TERESA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,401 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,917 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,402 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 2,375 |
R$ 8,750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.
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DANIEL VIANA RIBEIRO
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R$ 8,750.00
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| 2018 | 10,403 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,918 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,404 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,919 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,405 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,398 |
R$ 4,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMGOV/SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 4,200.00
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| 2018 | 10,406 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,920 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VENILDA DE AGUIAR TIUBA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,407 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,921 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇÁ - CURUÇÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,408 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,399 |
R$ 441.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIÊNTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 441.40
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| 2018 | 10,414 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,404 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 10,409 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,422 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,410 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,400 |
R$ 18,392.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 18,392.00
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| 2018 | 10,411 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,401 |
R$ 23,711.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARROS DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN.,SERV. FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS,EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMÔNIA) E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORAS DOS EVENTOS DA PREFEITURA E DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 23,711.00
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| 2018 | 10,412 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,800 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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IVANETE BOTELHO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,413 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,801 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISABEL DE JESUS LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,415 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,803 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - ALDEIA TRAÍRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,416 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,805 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,417 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,806 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE - RIO MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HILMA CORREA DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,418 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,405 |
R$ 1,452.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,452.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |