| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,479 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,837 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BOCA DO RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,480 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 146 |
R$ 2,538.70
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,538.70
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| 2018 | 10,481 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,275 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUNHO PEREIRA GIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,482 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,838 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,515 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,426 |
R$ 208.50
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 208.50
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| 2018 | 10,483 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,276 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIANA PATRICIA BARROSO GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,484 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,839 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MATUPIRIZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAONIRA BARROS DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,485 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,277 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LAURA CRISTINA MARINHO MACHADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,486 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,840 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CINARA DA SILVA FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,487 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,841 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CILENE DE MENEZES TORRES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,488 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,842 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CELIDA DAS DORES PRESTES DO ESP. SANTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,489 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,843 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BRUNA KEICE RIBEIRO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,490 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,844 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ARLETE TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,491 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,845 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA PINHEIRO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,492 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,847 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,493 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,407 |
R$ 1,116.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01/FLUVIAL,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,116.00
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| 2018 | 10,494 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,848 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,495 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 8,849 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDREIFA LEITE DOCE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,496 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,408 |
R$ 46.00
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PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01/EXPEDIENTE,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 46.00
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| 2018 | 10,497 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 9,409 |
R$ 23,451.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARROS DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN.,SERV. FOTOFRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIOS, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMONIA) E LOCAÇÃO DE CAMERAS FILMADORA DOS EVENTOS DA PREFEITURA E DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 23,451.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |