| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,563 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 5,063 |
R$ 225.71
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0274/2018.
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BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
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R$ 225.71
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| 2018 | 10,564 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,416 |
R$ 2,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,420.00
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| 2018 | 10,565 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,417 |
R$ 244.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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J. T SODRE ME
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R$ 244.30
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| 2018 | 10,567 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,419 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 10,568 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,420 |
R$ 2,000.16
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ/COMUNIDADE DE VERA CRUZ/RIO MADEIRA.
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GENIVALDO CORREA DOS REIS
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R$ 2,000.16
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| 2018 | 10,569 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,238 |
R$ 181.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 181.50
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| 2018 | 10,570 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 9,421 |
R$ 6,049.42
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PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº809/2018.
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ALCIONE COSTA DE ALMEIDA
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R$ 6,049.42
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| 2018 | 10,571 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,423 |
R$ 25,668.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 25,668.00
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| 2018 | 10,572 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 2,343 |
R$ 2,970.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 2,970.00
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| 2018 | 10,573 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,574 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 1,065 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,575 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 1,064 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,576 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,424 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOENECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,577 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,578 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,426 |
R$ 209.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. - LOTE 06, SECRETARIAS/SEMTRER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
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DIEGO LEITE REIS84477083220
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R$ 209.00
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| 2018 | 10,579 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 277 |
R$ 30.45
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 30.45
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| 2018 | 10,580 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 10,581 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,427 |
R$ 385.98
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO. - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 385.98
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| 2018 | 10,582 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,227 |
R$ 224.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 224.00
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| 2018 | 10,583 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,428 |
R$ 430.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 430.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |