| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,584 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,382 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINAMOR DA SILVA MONTEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,585 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,429 |
R$ 8,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS E TERRESTRE. - LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE GRANDE E MÉDIO PORTE NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 8,400.00
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| 2018 | 10,586 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,275 |
R$ 1,483.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREÇO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 1,483.00
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| 2018 | 10,587 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,431 |
R$ 420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL. LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO Nº020/2018 - TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMINFRA.
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R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
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R$ 420.00
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| 2018 | 10,588 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,589 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 10,590 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 7,826 |
R$ 1,830.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,830.60
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| 2018 | 10,591 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,592 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,593 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,594 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,085 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,595 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,090 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,596 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,092 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADONIAS XAVIER DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,597 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,099 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,598 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,599 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 277 |
R$ 30.45
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 30.45
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| 2018 | 10,600 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,601 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 8,721 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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R$ 944.00
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| 2018 | 10,602 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 8,715 |
R$ 1,686.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 1,686.80
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| 2018 | 10,603 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 8,719 |
R$ 2,414.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,414.10
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| Total: R$ 66.873.046,54 |