| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,604 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 8,789 |
R$ 13,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº014/2018- EVENTO CULTURAL/REALIZAÇÃO DA XXIII EXPOMANI/2018 E XXV FESTA DA MELANCIA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 13,000.00
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| 2018 | 10,608 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,135 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELILZO OLIVEIRA DE CASTRO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,605 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 8,776 |
R$ 4,960.10
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
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R$ 4,960.10
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| 2018 | 10,606 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 304 |
R$ 1,476.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
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CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,476.00
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| 2018 | 10,607 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,129 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,609 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 8,775 |
R$ 2,734.70
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 2,734.70
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| 2018 | 10,610 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,136 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTOREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEUDO SATIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,611 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 8,774 |
R$ 17,155.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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R$ 17,155.00
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| 2018 | 10,612 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,725 |
R$ 129.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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JERRY A. L. CALDAS - EPP
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R$ 129.00
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| 2018 | 10,613 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 8,722 |
R$ 2,888.35
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 2,888.35
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| 2018 | 10,614 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,138 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JAIRO MOTA MENDES
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,615 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 8,790 |
R$ 130,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 15.000 MIL PESSOAS) POR EVENTO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE:BANHEIROS QUIMICO INDIVIDUAIS PORTATIL, PAINEL DE LED, SHOW PIROTECNICO E GRUPO GERADOR 300KVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, EVENTOS CULTURAIS XXIII EXPOMANI/2018.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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R$ 130,000.00
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| 2018 | 10,616 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,617 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 8,723 |
R$ 6,260.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 6,260.20
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| 2018 | 10,618 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,140 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,619 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 277 |
R$ 152.25
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 152.25
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| 2018 | 10,620 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,141 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,621 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,622 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 8,726 |
R$ 1,595.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 1,595.00
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| 2018 | 10,623 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 277 |
R$ 40.60
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 40.60
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| Total: R$ 66.873.046,54 |