| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,624 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,143 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RINALDO BEZERRA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 10,625 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 8,727 |
R$ 3,303.43
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCÁRTAVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,303.43
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| 2018 | 10,626 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 277 |
R$ 71.05
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 71.05
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| 2018 | 10,627 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,628 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,728 |
R$ 2,020.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO- LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018.
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C. DO SOCORRO B. FERREIRA
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R$ 2,020.50
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| 2018 | 10,629 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 277 |
R$ 81.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 81.20
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| 2018 | 10,630 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,145 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO RAMALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,631 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,729 |
R$ 123.48
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ COM REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 123.48
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| 2018 | 10,632 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,711 |
R$ 2,604.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,604.00
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| 2018 | 10,633 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,147 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PEDRO TRINDADE LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,634 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,748 |
R$ 408.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 408.50
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| 2018 | 10,635 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,149 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE, ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCELO DE LIMA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,649 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,480 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
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IANE SODRÉ NUNES
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,651 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 7,868 |
R$ 10,936.50
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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R$ 10,936.50
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| 2018 | 10,638 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,151 |
R$ 1,000.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,639 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,153 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOB ROSAS BENTES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,640 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,739 |
R$ 3,886.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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R$ 3,886.00
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| 2018 | 10,641 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 8,733 |
R$ 1,647.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO 9º REPASSE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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R$ 1,647.00
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| 2018 | 10,642 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 8,760 |
R$ 5,038.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI- MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 5,038.00
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| 2018 | 10,643 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,761 |
R$ 5,067.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
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W DE SÁ RIBEIRO
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R$ 5,067.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |