| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,646 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,717 |
R$ 1,259.25
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01/ SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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R$ 1,259.25
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| 2018 | 10,644 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,759 |
R$ 8,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT( FESTA DA MELANCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 8,220.00
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| 2018 | 10,645 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,758 |
R$ 5,330.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT (MANIFEST),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 5,330.00
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| 2018 | 10,647 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 8,741 |
R$ 2,168.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 2,168.50
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| 2018 | 10,648 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 5,385 |
R$ 95,164.94
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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R$ 95,164.94
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| 2018 | 10,650 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 7,868 |
R$ 8,096.02
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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R$ 8,096.02
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| 2018 | 10,652 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,463 |
R$ 12,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº056/2018. TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (IPTU) E BEA - BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO (ALVARÁ).
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O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 10,653 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 9,464 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 10,654 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 9,465 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,655 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 9,466 |
R$ 1,860.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
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MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
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R$ 1,860.00
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| 2018 | 10,656 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 5,359 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.
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JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,658 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,155 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,659 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 279 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 10,660 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,156 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HUGO LIMA BRANDÃO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,661 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,158 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILEAN PARENTE MURA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,662 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 284 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 10,663 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,160 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS ALBERTO VAZ DE SÁ
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,664 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,665 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 4,365 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
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BRUNO ABREU NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,666 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 4,367 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
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MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |