| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,706 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 9,441 |
R$ 5,162.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTRAPARTIDA AO 9º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 5,162.00
|
| 2018 | 10,707 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 9,442 |
R$ 8,601.20
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTRAPARTIDA AO 9º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
|
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
|
R$ 8,601.20
|
| 2018 | 10,709 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,443 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EDMILSON NEVES REIS
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 10,710 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,444 |
R$ 800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 10,711 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,445 |
R$ 945.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMED.
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
R$ 945.00
|
| 2018 | 10,712 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,446 |
R$ 5,600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01 DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
R$ 5,600.00
|
| 2018 | 10,713 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 9,447 |
R$ 950.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO PROFESSOR E DO SIMPÓSIO DE LINGUA PORTUGUESA PARCERIA COM UEA".
|
ANTONIO LEITE DA SILVA
|
R$ 950.00
|
| 2018 | 10,714 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 9,448 |
R$ 1,700.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO PROFESSOR E DO SIMPÓSIO DE LINGUA PORTUGUESA PARCERIA COM UEA".
|
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
|
R$ 1,700.00
|
| 2018 | 10,715 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,449 |
R$ 1,673.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, - LOTE 21, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO/INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR NAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, BARREIRA DO MATUPIRI E SÃO JOSÉ.
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
R$ 1,673.00
|
| 2018 | 10,716 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,450 |
R$ 1,116.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
R$ 1,116.00
|
| 2018 | 10,717 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,451 |
R$ 2,921.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
R$ 2,921.00
|
| 2018 | 10,718 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,452 |
R$ 7,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS.
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 7,000.00
|
| 2018 | 10,719 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,453 |
R$ 4,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 4,500.00
|
| 2018 | 10,720 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,803 |
R$ 833.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
|
DOROTEIA CAETANO 87946297220
|
R$ 833.00
|
| 2018 | 10,721 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,454 |
R$ 111.60
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018.
|
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
|
R$ 111.60
|
| 2018 | 10,722 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,804 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. AD.002 E CONTRATO 114/2018.
|
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 10,723 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,455 |
R$ 2,790.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018.
|
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
|
R$ 2,790.00
|
| 2018 | 10,724 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,805 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 94/2018.
|
ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,725 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,456 |
R$ 4,968.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
R$ 4,968.00
|
| 2018 | 10,726 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,806 |
R$ 800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.
|
AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
|
R$ 800.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |