| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,767 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,833 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 10,768 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,834 |
R$ 1,777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
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FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
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R$ 1,777.00
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| 2018 | 10,769 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,835 |
R$ 1,500.00
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PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.
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FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,770 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,836 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
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FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 10,771 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,837 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 10,788 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 277 |
R$ 30.45
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 30.45
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| 2018 | 10,772 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,838 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.
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FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 833.00
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| 2018 | 10,773 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,839 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.
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GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 10,774 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,840 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É COMUNIDAADE TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
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GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
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R$ 916.00
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| 2018 | 10,775 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,841 |
R$ 666.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 133/2018.
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GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
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R$ 666.00
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| 2018 | 10,776 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,842 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.
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HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 10,777 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,843 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.
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IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,778 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,844 |
R$ 744.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VESPERTINO.
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IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
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R$ 744.00
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| 2018 | 10,779 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 6,845 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CNF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 10,780 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,846 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,781 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 6,847 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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R$ 777.00
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| 2018 | 10,782 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,858 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE INAJÁ, CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO/PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 10,783 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,859 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
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ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
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R$ 950.00
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| 2018 | 10,784 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,860 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
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ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 10,785 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,861 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 122/2018.
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ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
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R$ 888.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |