| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,786 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,862 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
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EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 10,787 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,789 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,863 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
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EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,790 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 7,864 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
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EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 10,791 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 277 |
R$ 50.75
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 50.75
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| 2018 | 10,792 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 10,793 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 10,794 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 10,795 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 8,781 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
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DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
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R$ 888.00
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| 2018 | 10,796 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 278 |
R$ 1,164.95
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1,164.95
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| 2018 | 10,797 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 278 |
R$ 18.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 18.40
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| 2018 | 10,798 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 278 |
R$ 84.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 84.30
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| 2018 | 10,799 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 278 |
R$ 20.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 20.00
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| 2018 | 10,800 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 278 |
R$ 30.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 30.00
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| 2018 | 10,801 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 278 |
R$ 10.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 10.00
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| 2018 | 10,802 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 278 |
R$ 70.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 70.00
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| 2018 | 10,803 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 278 |
R$ 50.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 50.00
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| 2018 | 10,804 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8,782 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
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CREUSA BENTES DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,854 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 277 |
R$ 7,689.45
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 7,689.45
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| 2018 | 10,805 | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 8,783 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA PRESSURIZADA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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EULHES OLIVEIRA DA COSTA
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R$ 2,500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |