| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,806 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,925 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTIVO.
|
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 10,807 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,927 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOA NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTIVO.
|
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 10,808 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,930 |
R$ 722.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTIVO.
|
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
|
R$ 722.00
|
| 2018 | 10,809 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 2,423 |
R$ 42.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2018 | 10,810 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,932 |
R$ 777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGOS DO REMÉDIO, NO TURNO MATUTINO.
|
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 10,811 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,935 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTIVO.
|
JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 10,812 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,937 |
R$ 1,700.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA, DELÍCIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOAB NEVES MARQUES 03727371293
|
R$ 1,700.00
|
| 2018 | 10,813 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,938 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 10,814 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 2,423 |
R$ 1,270.48
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 1,270.48
|
| 2018 | 10,815 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,519 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 10,816 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,942 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANÃZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 10,817 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,949 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 169/2018.
|
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,818 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 7,857 |
R$ 467.92
|
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 467.92
|
| 2018 | 10,819 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,951 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
|
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,820 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,954 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADES SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
|
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,821 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,957 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
|
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,822 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,961 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 165/2018.
|
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,823 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,964 |
R$ 1,600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
|
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
|
R$ 1,600.00
|
| 2018 | 10,824 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,965 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 163/2018.
|
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,825 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 8,966 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 164/2018.
|
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
|
R$ 888.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |