| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,846 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,015 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 194/2018.
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RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 10,847 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,019 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 195/2018.
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ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 10,848 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,021 |
R$ 1,575.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 185/2018.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 10,849 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,022 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 186/2018.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,850 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,025 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA NA COMUNIDADE SANTA CÍVITA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 192/2018.
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REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 10,851 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,026 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 183/2018.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 10,852 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,028 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 184/2018.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
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R$ 944.00
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| 2018 | 10,853 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,029 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
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R$ 916.00
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| 2018 | 10,855 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 1,019 |
R$ 1,254.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO CONCERTENENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
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R$ 1,254.00
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| 2018 | 10,856 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 7,586 |
R$ 9,716.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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R$ 9,716.00
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| 2018 | 10,857 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 10,858 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,520 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 10,859 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,521 |
R$ 1,656.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,656.00
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| 2018 | 10,860 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,522 |
R$ 1,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 1.000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 1,790.00
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| 2018 | 10,861 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,523 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,862 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,524 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,863 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,525 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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PAULA KEILA GOMES PINTO
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,864 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,526 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,865 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,527 |
R$ 1,440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018, LOTE 20 - ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 1,440.00
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| 2018 | 10,866 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,528 |
R$ 2,779.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018, LOTE 18 - ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
|
R$ 2,779.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |