| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,867 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,529 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018, - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE BOM FIM/RIO MADEIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 10,868 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,530 |
R$ 1,844.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO AEROPORTO NO BAIRRO DA ROCINHA E SÃO DOMINGOS SÁVIO.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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R$ 1,844.00
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| 2018 | 10,869 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,531 |
R$ 1,936.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,936.00
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| 2018 | 10,870 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 9,532 |
R$ 10,074.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS (CARGA DE 13KG) LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 10,074.00
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| 2018 | 10,871 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 9,533 |
R$ 3,260.38
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 3,260.38
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| 2018 | 10,872 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,534 |
R$ 570.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM NOS VEÍCULOS DA SEMINFRA.
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ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA LEAL
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R$ 570.00
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| 2018 | 10,873 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,535 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PODA DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS: MATRIZ, BANDEIRA E CORONEL SÁ.
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MANOEL ALVES BRANDAO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,874 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,536 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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GESSYVAN LACERDA PARENTE
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 10,875 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,537 |
R$ 2,500.70
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESCADA EM MADEIRA DE SESSENTA(60) DEGRAUS NA COMUNIDADE ALDEIA SÃO JOSÉ DO PINDOBAL/RIO MARMELOS.
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ROSIVILTON MARQUES PARENTE
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R$ 2,500.70
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| 2018 | 10,876 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 9,538 |
R$ 20,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA - MELHORAMENTO DA ESTRADA DO SINDICATO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 20,700.00
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| 2018 | 10,877 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 9,539 |
R$ 19,044.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA - MELHORAMENTO DA ESTRADA DO MONTE SANTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 19,044.00
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| 2018 | 10,878 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,540 |
R$ 13,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTONIVELADOR CATERPILLAR/SEMINFRA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 13,600.00
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| 2018 | 10,879 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,541 |
R$ 13,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DA PÁ MECÂNICA MARCA MICHIGAN/SEMINFRA.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 13,600.00
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| 2018 | 10,880 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,542 |
R$ 1,440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018. LOTE 20 - ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 1,440.00
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| 2018 | 10,881 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,550 |
R$ 2,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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R$ 2,444.00
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| 2018 | 10,882 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,543 |
R$ 1,790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 1.000 PESSOAS)POR EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/ENCERRAMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 1,790.00
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| 2018 | 10,883 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,030 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 175/2018.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 10,884 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,544 |
R$ 40,953.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA,MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 169/2017, PREGÃO Nº 037/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 40,953.85
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| 2018 | 10,885 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,049 |
R$ 3,555.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 188/2018.
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RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
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R$ 3,555.00
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| 2018 | 10,886 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,545 |
R$ 14,649.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. LOTE 02 - MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 14,649.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |