| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 69 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 106 |
R$ 2,550.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 2,550.00
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| 2018 | 70 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 107 |
R$ 2,788.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 2,788.00
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| 2018 | 71 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 108 |
R$ 7,971.20
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CENTRO UNIVERSITÁRIO UFAM.
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J.M.V.LINS
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R$ 7,971.20
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| 2018 | 72 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 109 |
R$ 370.00
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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ESTERCO DE GALINHA PARA O CULTIVO E PLANTIO DE ARVORES FRUTIFERAS, PARA O REFLORESTAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, DESTINADO A SEMAPA.
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WILSON PABLITON DE FREITAS FRANÇA
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R$ 370.00
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| 2018 | 73 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 110 |
R$ 1,053.00
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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
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CREUSA BENTES DOS SANTOS
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R$ 1,053.00
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| 2018 | 74 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 111 |
R$ 3,657.50
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PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL NO CENTRO DA CIDADE.
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ERIVELTON DE OLIVEIRA RAPOSO 02950509266
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R$ 3,657.50
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| 2018 | 75 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 112 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETRAS NO ESTÁDIO FLÁVIA BRANDT DE OLIVEIRA.
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JOILSON DA COSTA BRITO
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 76 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 73 |
R$ 640.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 640.00
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| 2018 | 77 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 74 |
R$ 425.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 425.00
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| 2018 | 78 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 75 |
R$ 640.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA - LOTE 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 640.00
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| 2018 | 79 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 76 |
R$ 345.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 345.00
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| 2018 | 80 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 77 |
R$ 1,369.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 1,369.40
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| 2018 | 81 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 78 |
R$ 5,161.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 5,161.40
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| 2018 | 82 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 79 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMA DE RHF COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DO ARQUIVO PARA O SIOPE.
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IBTECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 500.00
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| 2018 | 83 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 87 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMPLAF.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 84 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 88 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMPLAF.
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JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 85 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 89 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMPLAF.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 86 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 123 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
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R$ 900.00
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| 2018 | 94 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 121 |
R$ 190.00
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PAGAMENTO REFERENTE aquisição DE MATERIAIS DE CONSUMO (CALCÁRIO E ADULO) DESTINADO A SEMAPA.
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS
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R$ 190.00
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| 2018 | 96 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 127 |
R$ 11,032.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 11,032.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |