| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,887 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,546 |
R$ 10,079.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. LOTE 02 - COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
R$ 10,079.50
|
| 2018 | 10,888 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,050 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 200/2018.
|
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,889 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,053 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO.
|
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 10,890 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,547 |
R$ 750.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA PONTE DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE.
|
RAIMUNDO GENESSES DE MAGALHÃES LEITE
|
R$ 750.00
|
| 2018 | 10,891 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,054 |
R$ 1,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
|
ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
|
R$ 1,300.00
|
| 2018 | 10,892 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,086 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 197/2018.
|
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 10,893 | 29-11-2018 | 29-11-2019 | 9,548 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
DENISON BRASIL RODRIGUES
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 10,894 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,087 |
R$ 1,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 198/2018.
|
RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
|
R$ 1,300.00
|
| 2018 | 10,895 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,549 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 10,896 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,088 |
R$ 944.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 199/2018.
|
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
|
R$ 944.00
|
| 2018 | 10,897 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
|
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 10,898 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,089 |
R$ 777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 196/2018.
|
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 10,899 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,091 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHORIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO Nº 180/2018.
|
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 10,900 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
|
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
|
R$ 17,000.00
|
| 2018 | 10,901 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
|
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
|
R$ 8,000.00
|
| 2018 | 10,902 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,093 |
R$ 1,220.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 173/2018.
|
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
|
R$ 1,220.00
|
| 2018 | 10,903 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
|
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
|
R$ 8,000.00
|
| 2018 | 10,904 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,094 |
R$ 1,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
|
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 10,905 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,095 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 10,906 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,481 |
R$ 1,548.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO MILHO, NA COMUNIDADE DE SANTA RITA.
|
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
|
R$ 1,548.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |