| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,907 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,096 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 10,908 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,482 |
R$ 2,565.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.(TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PRINCIPAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,565.00
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| 2018 | 10,909 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 10,910 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,097 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
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R$ 888.00
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| 2018 | 10,911 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,098 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 10,912 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 3,393 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,913 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,100 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 10,914 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,483 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,915 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,101 |
R$ 977.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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R$ 977.00
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| 2018 | 10,916 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,484 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
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ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,917 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,102 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 10,918 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,103 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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R$ 833.00
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| 2018 | 10,919 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,485 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 10,920 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,104 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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R$ 944.00
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| 2018 | 10,921 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,105 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 191/2018.
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RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 10,922 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,106 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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RUBINEY BARBOSA CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,923 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,107 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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R$ 944.00
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| 2018 | 10,924 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,108 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 189/2018.
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RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
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R$ 777.00
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| 2018 | 10,925 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,109 |
R$ 1,044.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 190/2018.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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R$ 1,044.00
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| 2018 | 10,926 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,110 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 157/2018.
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JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
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R$ 1,055.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |