| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,947 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,506 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 10,948 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,507 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MADEIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 10,949 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 2,343 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 10,950 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,508 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 10,951 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 8,685 |
R$ 1,716.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,716.80
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| 2018 | 10,952 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 692 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 10,953 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 9,509 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 10,955 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,511 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA, SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS.
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GETULIO ARAUJO DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 10,956 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 10,957 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,512 |
R$ 1,178.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,178.00
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| 2018 | 10,958 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 8,661 |
R$ 2,320.32
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,320.32
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| 2018 | 10,959 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 8,661 |
R$ 53,573.82
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 53,573.82
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| 2018 | 10,960 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 9,552 |
R$ 31,730.86
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 31,730.86
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| 2018 | 10,961 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 8,661 |
R$ 6,639.20
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 6,639.20
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| 2018 | 10,963 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,476 |
R$ 106,299.76
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PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, COM TOMADA DE PREÇO Nº005/2018 E CONTRATO Nº 241/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 106,299.76
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| 2018 | 10,964 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,425 |
R$ 38,547.21
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ/ PARANÁ DO URUÁ NO RIO MADEIRA- MANICORÉ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº008/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº258/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 38,547.21
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| 2018 | 10,965 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 9,425 |
R$ 40,445.71
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ/ PARANÁ DO URUÁ NO RIO MADEIRA- MANICORÉ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº008/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº258/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 40,445.71
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| 2018 | 10,966 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 8,684 |
R$ 12,956.27
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 12,956.27
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| 2018 | 10,967 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,562 |
R$ 26,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - BOLSISTAS
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R$ 26,700.00
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| 2018 | 10,968 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,563 |
R$ 21,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - BOLSISTAS
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R$ 21,300.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |