| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 10,969 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 302 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 10,970 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,566 |
R$ 27,754.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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R$ 27,754.00
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| 2018 | 11,125 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 146 |
R$ 46.53
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 46.53
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| 2018 | 10,971 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,568 |
R$ 9,716.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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R$ 9,716.00
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| 2018 | 10,972 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,564 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 10,973 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,642 |
R$ 2,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ÁREA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 10,974 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,574 |
R$ 1,254.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO CONCERTENENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
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R$ 1,254.00
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| 2018 | 10,975 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 9,641 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA BANDEIRA.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 10,976 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,569 |
R$ 13,229.12
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PAGAMENT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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R$ 13,229.12
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| 2018 | 10,977 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,570 |
R$ 20,865.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 20,865.00
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| 2018 | 10,978 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,571 |
R$ 5,935.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 5,935.80
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| 2018 | 10,979 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,576 |
R$ 25,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO
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R$ 25,000.00
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| 2018 | 10,980 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,577 |
R$ 70,497.38
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PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
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R$ 70,497.38
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| 2018 | 10,981 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,599 |
R$ 3,708.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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R$ 3,708.00
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| 2018 | 10,982 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,572 |
R$ 10,280.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 9º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 10,280.00
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| 2018 | 10,983 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,580 |
R$ 5,751.75
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 5,751.75
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| 2018 | 10,984 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 9,581 |
R$ 6,306.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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LUIS CARLOS PERIN
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R$ 6,306.90
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| 2018 | 10,985 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,600 |
R$ 26,395.32
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
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FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
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R$ 26,395.32
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| 2018 | 10,986 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,601 |
R$ 7,312.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
|
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
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R$ 7,312.00
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| 2018 | 10,987 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,602 |
R$ 21,116.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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R$ 21,116.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |