| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,108 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,847 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDAILDE DE OLIVEIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,109 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 9,274 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARMANDO - CUMARU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MASIANY DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,110 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,462 |
R$ 10,136.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2018. LOTE 01/SEDE, DESTINA-SE A SEMINFRA PARA MELHORAMENTO DE ATERRO CONTROLADO E COLETOR DE ENTULHOS.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 10,136.00
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| 2018 | 11,111 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 9,439 |
R$ 16,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE O1/FLUVIAL. - PASSAGENS E VOLUMES NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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R$ 16,220.00
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| 2018 | 11,112 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 1,108 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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R$ 600.00
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| 2018 | 11,113 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 8,788 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL SITUADO A TV. 15 DE AGOSTO Nº387 SÃO DOMINIGOS SAVIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NÓYA FERREIRA, CONFORME O CONTRATO Nº262/2018.
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1ª IGREJA BATISTA DA CONVENÇÃO EM MANICORE
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,114 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,845 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIA MEIRELES COUTINHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,115 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,844 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARA DE SOUZA CARVALHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,116 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 5,383 |
R$ 26,148.50
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 26,148.50
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| 2018 | 11,117 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,843 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,118 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,840 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINALDA ORTIZ DOS REIS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,119 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 9,660 |
R$ 177,806.01
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230 KM/180 NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONTRATO Nº001/2018 E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº004/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 177,806.01
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| 2018 | 11,120 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,839 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DOMINGAS MAZARELO DE O. DAS CHAGAS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,121 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,838 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GAMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,122 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,747 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANIO CAMPOS DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,123 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,749 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,124 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 705 |
R$ 9,570.11
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 40% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 9,570.11
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| 2018 | 10,226 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,077 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TAYNARA DA SILVA BARBOSA 03928652206
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,127 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 278 |
R$ 70.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 70.00
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| 2018 | 11,128 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 278 |
R$ 10.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 10.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |