| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,129 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 278 |
R$ 10.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 10.00
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| 2018 | 11,130 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 278 |
R$ 230.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 230.00
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| 2018 | 11,131 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 7,847 |
R$ 22,854.80
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2369/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 22,854.80
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| 2018 | 11,132 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 278 |
R$ 13.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 13.80
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| 2018 | 11,133 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 11,134 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 277 |
R$ 81.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 81.20
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| 2018 | 11,135 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 277 |
R$ 50.75
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 50.75
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| 2018 | 11,136 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 277 |
R$ 152.25
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 152.25
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| 2018 | 11,137 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 277 |
R$ 81.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 81.20
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| 2018 | 11,138 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 20.30
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| 2018 | 11,139 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 11,140 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 277 |
R$ 20.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 20.30
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| 2018 | 11,141 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 11,142 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,751 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,143 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.15
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| 2018 | 11,144 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 277 |
R$ 30.45
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 30.45
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| 2018 | 11,145 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,755 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISMAEL PEREIRA CORREA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,146 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,758 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,147 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,762 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,148 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,764 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |