| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,189 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,814 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO- MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ATEVALDA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,190 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,815 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ARACINETE PEREIRA DE VASCONCELOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,191 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,816 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE DE LIMA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,192 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 9,315 |
R$ 666.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 133/2018.
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GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
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R$ 666.00
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| 2018 | 11,193 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,853 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANE MARTINS FALCÃO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,194 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,817 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZIA MACHADO CORREA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,195 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,818 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCINETE DA PAIXÃO LINS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,196 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,819 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCILENE RAMOS.
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,197 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,820 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LAURA CRISTINA MARINHO MACHADO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,198 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,821 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIANA PATRICIA BARROSO GUIMARÃES
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,199 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,822 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUNHO PEREIRA GIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,200 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,854 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,201 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 6,848 |
R$ 34,582.69
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0287/2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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R$ 34,582.69
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| 2018 | 11,202 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,823 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANAINA BENTES VIANA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 11,203 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 9,364 |
R$ 1,740.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,740.00
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| 2018 | 11,204 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,824 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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JAIZA BARROS BENLOLO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,205 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,855 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,206 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,825 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ITELVINA BATISTA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,207 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 9,314 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 94/2018.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,208 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,826 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IEZA BRANDÃO MARQUES
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R$ 500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |