| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,209 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 9,319 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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R$ 833.00
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| 2018 | 11,210 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,827 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDELNIR FRANÇA BARROS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,250 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,661 |
R$ 269,528.29
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PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
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R$ 269,528.29
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| 2018 | 11,211 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 9,320 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 201/2018.
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ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,212 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,828 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IARA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,213 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,856 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARILENE GOMES PINHEIRO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,214 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 9,318 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,215 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,830 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,216 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 6,848 |
R$ 34,582.69
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0287/2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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R$ 34,582.69
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| 2018 | 11,217 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 9,317 |
R$ 733.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIAPL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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R$ 733.00
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| 2018 | 11,218 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,829 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEN SANDRA DE SOUZA FERREIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,219 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,831 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KESIA PEIXOTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,220 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,832 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IVANA NASCIMENTO DO CARMO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,221 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 9,369 |
R$ 7,555.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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R$ 7,555.50
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| 2018 | 11,222 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,833 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ALZICLENE DOS SANTOS GIRÃO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,223 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 5,383 |
R$ 26,945.46
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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R$ 26,945.46
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| 2018 | 11,224 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 9,366 |
R$ 9,410.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
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D DE C LAGOS
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R$ 9,410.00
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| 2018 | 11,225 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 9,365 |
R$ 1,986.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, LOTE 13 - CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 1,986.00
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| 2018 | 11,226 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,858 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,227 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,722 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIRLENE NEVES REIS
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R$ 500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |