| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,248 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,662 |
R$ 564,719.52
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SALARIAL DA FOLHA DE SEMED 60%- CONTRATADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS
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R$ 564,719.52
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| 2018 | 11,249 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,663 |
R$ 775,795.06
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PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
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R$ 775,795.06
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| 2018 | 11,251 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,763 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,252 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,765 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NEICIRENE GOMES DE ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,253 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,766 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIANE FREITAS PINHEIRO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,254 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,767 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANE CORDEIRO BARRETO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,255 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,768 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSA MARIA VIEIRA LEITE
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,256 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 11,257 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 9,556 |
R$ 4,431.53
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,431.53
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| 2018 | 11,258 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,769 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
|
R$ 500.00
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| 2018 | 11,259 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,770 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,260 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,771 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA BRITO PARÁ
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,261 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 9,557 |
R$ 4,431.53
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,431.53
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| 2018 | 11,262 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,772 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAICIENE DA SILVA BARRETO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,263 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 9,558 |
R$ 4,836.22
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,836.22
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| 2018 | 11,264 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,775 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAFAEL SOARES DE BARROS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,265 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,861 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II- SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZINETE DONZINHA LOURENÇO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,266 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,777 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NILDE DA SILVA CARDOSO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,267 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 9,559 |
R$ 4,836.22
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
R$ 4,836.22
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| 2018 | 11,268 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,783 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NAIZA CARMO CAMPOS
|
R$ 500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |