| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,269 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,561 |
R$ 2,714.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 2,714.00
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| 2018 | 11,270 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,785 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NAILTON DE MENEZES BEZERRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,271 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 9,567 |
R$ 476.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 476.80
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| 2018 | 11,272 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,790 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO - MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAZZARELLO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,273 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,862 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANETE DO ROSÁRIO
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,274 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,791 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,275 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,794 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINES MARQUES DA CRUZ.
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,276 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,795 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE CAMPOS MORAES
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,277 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,796 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLUCIA ROLIM FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,278 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,863 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 11,279 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,582 |
R$ 547.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 547.60
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| 2018 | 11,280 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,583 |
R$ 2,188.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/QUARTEL DO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,188.80
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| 2018 | 11,281 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,864 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PEDRO DA SILVA PRADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,304 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,598 |
R$ 4,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR TOYAMA, DESTINADO A COMUNIDADE DE BOA FÉ.
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JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
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R$ 4,800.00
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| 2018 | 11,282 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,584 |
R$ 689.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 689.80
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| 2018 | 11,283 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,585 |
R$ 355.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 355.00
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| 2018 | 11,284 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,586 |
R$ 493.25
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 493.25
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| 2018 | 11,285 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,865 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TATIANE GARCIA DE CASTRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,286 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,461 |
R$ 17,240.50
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0263/2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 17,240.50
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| 2018 | 11,287 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,587 |
R$ 179.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 179.10
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| Total: R$ 66.873.046,54 |