| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,291 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,590 |
R$ 1,965.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,965.90
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| 2018 | 11,289 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,588 |
R$ 349.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 349.60
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| 2018 | 11,290 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,589 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 600.00
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| 2018 | 11,292 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,591 |
R$ 3,420.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,420.00
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| 2018 | 11,293 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,592 |
R$ 733.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 733.30
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| 2018 | 11,294 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 9,560 |
R$ 2,715.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,715.00
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| 2018 | 11,295 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 9,560 |
R$ 0.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 0.90
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| 2018 | 11,296 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,593 |
R$ 300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 300.00
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| 2018 | 11,297 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,594 |
R$ 1,946.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,946.00
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| 2018 | 11,298 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,866 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,299 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,595 |
R$ 376.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 376.30
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| 2018 | 11,300 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,596 |
R$ 709.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 709.20
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| 2018 | 11,301 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,869 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,302 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,597 |
R$ 2,548.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 2,548.00
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| 2018 | 11,303 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 9,664 |
R$ 1,152.20
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PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, PARA JUNTO A DMK, ESCRITORIO DE ENGENHARIA MARIUÁ E AO SETOR JURIDICO MUNICIPAL, TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE COPNTAS DOS CONVENIOS DO FESTIVAL FOLCLORICO, FESTA DA MELANCIA E TRANSPORTE ESCOLAR DA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 171, PERIODO 06/11 A 09/11/2018.
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MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
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R$ 1,152.20
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| 2018 | 11,305 | 19-11-2018 | 19-11-2018 | 9,682 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS/UNIÃO NACIONAL DOS DRIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, NA CIDADE DE MANAUS/AM,ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 178 DE 19/11/2018, PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2018.
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ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
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R$ 960.00
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| 2018 | 11,306 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,699 |
R$ 1,658.88
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 185 DE 28/11/2018.
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ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
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R$ 1,658.88
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| 2018 | 11,307 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 9,671 |
R$ 920.16
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PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS, OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E A EVOLUÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLE, ONDE SERÁ REALIZA A DIPLOMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROFAC. REALIZADA PELO TCE/AM, NA CIDADE DE MANAUS-AM. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 173,PERIODO DE 07/11 A 09/11/2018.
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CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
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R$ 920.16
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| 2018 | 11,308 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 9,692 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITÁ NO PERIODO DE: 04 A 07/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183 DE 27/11/2018.
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CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
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R$ 960.00
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| 2018 | 11,309 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 9,698 |
R$ 1,990.65
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE: 29/11 A 02/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 186 DE 28/11/2018.
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JEFERSON COLARES CAMPOS
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R$ 1,990.65
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| Total: R$ 66.873.046,54 |