| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,330 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,872 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,331 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,873 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 102/2018.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,332 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,874 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 103/2018.
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CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 11,333 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,875 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 104/2018.
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DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
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R$ 800.00
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| 2018 | 11,334 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,876 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,335 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,877 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 106/2018.
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DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,336 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,878 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 107/2018.
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DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,337 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 8,661 |
R$ 31,437.59
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 31,437.59
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| 2018 | 11,338 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,879 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
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DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,339 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,880 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
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DOROTEIA CAETANO 87946297220
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R$ 833.00
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| 2018 | 11,340 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 7,759 |
R$ 105,088.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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MANAUS AUTOCENTER LTDA
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R$ 105,088.00
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| 2018 | 11,341 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,881 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 110/2018.
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DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
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R$ 800.00
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| 2018 | 11,342 | 18-12-2018 | 18-12-2018 | 7,760 |
R$ 6,305.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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MANAUS AUTOCENTER LTDA
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R$ 6,305.00
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| 2018 | 11,343 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,882 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
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DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,344 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,883 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
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EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
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R$ 833.00
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| 2018 | 11,345 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,884 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
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EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,346 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 278 |
R$ 1,080.59
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1,080.59
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| 2018 | 11,347 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,885 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 114/2018.
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EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 11,348 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 8,661 |
R$ 112,963.32
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 112,963.32
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| 2018 | 11,349 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,886 |
R$ 1,090.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 115/2018.
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EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
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R$ 1,090.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |