| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,350 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,887 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 116/2018.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,351 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,888 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,352 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 9,867 |
R$ 219.60
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 219.60
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| 2018 | 11,353 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,889 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002, CONTRATO 118/2018.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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R$ 777.00
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| 2018 | 11,354 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 9,868 |
R$ 384.30
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 384.30
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| 2018 | 11,355 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,893 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE INAJÁ, CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO/PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 119/2018.
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EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,356 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,894 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002 E CONTRATO 120/2018.
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ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
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R$ 950.00
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| 2018 | 11,357 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 278 |
R$ 116.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 116.20
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| 2018 | 11,358 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 278 |
R$ 40.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 40.00
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| 2018 | 11,359 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 278 |
R$ 20.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 20.00
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| 2018 | 11,360 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 278 |
R$ 20.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 20.00
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| 2018 | 11,361 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 278 |
R$ 10.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 10.00
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| 2018 | 11,362 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,896 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADM. 002 E CONTRATO 122/2018.
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ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,363 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,897 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 123/2018.
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EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 11,364 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,513 |
R$ 160.00
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PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 160.00
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| 2018 | 11,365 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 2,375 |
R$ 8,750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.
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DANIEL VIANA RIBEIRO
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R$ 8,750.00
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| 2018 | 11,366 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 278 |
R$ 291.16
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 291.16
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| 2018 | 11,367 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 9,660 |
R$ 174,703.93
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230 KM/180 NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONTRATO Nº001/2018 E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº004/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 174,703.93
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| 2018 | 11,368 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 717 |
R$ 3,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
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GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
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R$ 3,500.00
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| 2018 | 11,369 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 718 |
R$ 4,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
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CLAUDINO PINHEIRO
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R$ 4,500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |