| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,391 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,668 |
R$ 1,152.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 1,152.80
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| 2018 | 11,392 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 9,976 |
R$ 1,839.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 1,839.90
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| 2018 | 11,393 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 9,971 |
R$ 98.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 98.00
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| 2018 | 1,471 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,517 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM LABORATORIO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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JESSICA JANAINA OLIVEIRA DE MEDEIROS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 890 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 770 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVIÇO EXTERNO/MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DR. HAMILTON MAIA CIDADE.
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JEAN SOUZA DA CONCEIÇÃO
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R$ 800.00
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| 2018 | 11,396 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 9,985 |
R$ 395.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 395.00
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| 2018 | 891 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 771 |
R$ 3,033.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE PRETELEIRAS E BANCADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL NOSSA SENHORA DAS DORES.
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SILVIANE AUXILIADORA DA SILVA GOMES
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R$ 3,033.00
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| 2018 | 11,397 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,953 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 193/2018.
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RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
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R$ 722.00
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| 2018 | 11,399 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,955 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 191/2018.
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RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 1,468 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,508 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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VERONICA FRANÇA VIEIRA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 11,400 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,956 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA NA COMUNIDADE SANTA CÍVITA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 192/2018.
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REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,401 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 9,987 |
R$ 253.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 253.00
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| 2018 | 1,467 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,507 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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MARINILZA DE CASTRO BEZERRA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 11,402 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,957 |
R$ 1,044.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 190/2018.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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R$ 1,044.00
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| 2018 | 11,403 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,958 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 189/2018.
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RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
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R$ 777.00
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| 2018 | 11,404 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,959 |
R$ 3,555.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 188/2018.
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RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
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R$ 3,555.00
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| 2018 | 11,405 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 9,669 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINA OLIVEIRA DO CARMO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,406 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 9,988 |
R$ 88.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 88.50
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| 2018 | 11,407 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,960 |
R$ 1,650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 187/2018.
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RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
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R$ 1,650.00
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| 2018 | 1,466 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 1,324 |
R$ 1,044.85
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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JULIO ANDRO REGO DE FREITAS
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R$ 1,044.85
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| Total: R$ 66.873.046,54 |