| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,409 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,962 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,411 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,963 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,412 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 9,989 |
R$ 106.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 106.50
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| 2018 | 1,465 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,506 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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RAIMUNDA NILCE PEREIRA PASSOS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 1,464 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,505 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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PEDRO DE SOUZA PINHEIRO
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 11,466 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 8,714 |
R$ 184.74
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA.
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TELEMAR
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R$ 184.74
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| 2018 | 11,414 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,965 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,415 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,966 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 11,416 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,967 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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R$ 944.00
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| 2018 | 11,418 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,968 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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R$ 833.00
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| 2018 | 1,462 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,502 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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LUMA DA ROCHA CAETANO
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 11,420 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,970 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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R$ 944.00
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| 2018 | 1,460 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,500 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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JOSSERLANDIA SARAIVA DE CARVALHO
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 1,459 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,498 |
R$ 1,045.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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JOELMA BARROS DE SOUZA
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R$ 1,045.00
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| 2018 | 11,422 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,335 |
R$ 1,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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JOSE AMERICO TENHARIN
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R$ 1,110.00
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| 2018 | 11,423 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 9,992 |
R$ 638.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 638.00
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| 2018 | 1,454 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,503 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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MARIA EDINELZA SOUZA PEREIRA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 11,425 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 9,994 |
R$ 160.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/AO GRUPO GERADOR DA ALDEIA DE PALMEIRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 160.00
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| 2018 | 11,426 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,972 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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RUBINEY BARBOSA CAMPOS 00505795256
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 11,427 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,973 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
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ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
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R$ 1,300.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |