| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,442 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,485 |
R$ 4,290.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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CHAYENA MEDEIROS DA SILVA
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R$ 4,290.00
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| 2018 | 11,429 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,975 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 201/2018.
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ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,431 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,977 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 200/2018.
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ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,433 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 9,995 |
R$ 547.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 547.60
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| 2018 | 11,434 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,979 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 198/2018.
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RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 1,441 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,483 |
R$ 4,290.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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ALEXSANDRO FELIX DE OLIVEIRA
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R$ 4,290.00
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| 2018 | 11,435 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,980 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 197/2018.
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ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO 98755056253
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 11,436 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,983 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 196/2018.
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VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
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R$ 777.00
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| 2018 | 11,437 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,984 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 195/2018.
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ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,440 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,482 |
R$ 4,290.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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NILTON PEREIRA DE LIMA FILHO
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R$ 4,290.00
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| 2018 | 1,439 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,480 |
R$ 4,290.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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JONATAS LEORNARD ALVES
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R$ 4,290.00
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| 2018 | 1,438 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,490 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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ANGELICA CALDAS DA SILVA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 4,787 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 11,440 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 2,381 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
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ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,436 | 14-03-2018 | 14-03-2018 | 1,479 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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ABILIO ABREU DA COSTA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 11,441 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 5,359 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.
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JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,442 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,986 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTIVO.
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IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,444 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,930 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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R$ 888.00
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| 2018 | 1,395 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 1,374 |
R$ 28,670.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
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JOSÉ ALVES DE MELO
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R$ 28,670.00
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| 2018 | 11,447 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,934 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTIVO.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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R$ 888.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |