| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,448 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,935 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 157/2018.
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JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 11,449 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,936 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 158/2018.
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JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
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R$ 855.00
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| 2018 | 11,450 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,937 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 11,451 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,938 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 11,452 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,939 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 163/2018.
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LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,453 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,940 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIAPL INDÍGENA WIRAPURÚ NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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R$ 833.00
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| 2018 | 11,454 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,941 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,455 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,942 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,456 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,944 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANÃZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,457 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,945 |
R$ 733.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIAPL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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R$ 733.00
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| 2018 | 11,458 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,946 |
R$ 1,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA, DELÍCIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
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JOAB NEVES MARQUES 03727371293
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 11,459 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,947 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,460 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,978 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 199/2018.
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RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
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R$ 944.00
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| 2018 | 11,461 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,949 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTIVO.
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JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,462 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,950 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOA NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTIVO.
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,463 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,951 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
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R$ 722.00
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| 2018 | 11,464 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 7,857 |
R$ 947.47
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 947.47
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| 2018 | 11,465 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 2,374 |
R$ 7,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
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ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 11,467 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 8,676 |
R$ 569.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 569.80
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| 2018 | 11,469 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,010 |
R$ 935.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/CRAS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
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R$ 935.80
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| Total: R$ 66.873.046,54 |