| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,470 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,012 |
R$ 3,105.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 3,105.00
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| 2018 | 11,471 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,013 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO LANCHE/01, SLAGADOS VARIADOS FINOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 11,472 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,014 |
R$ 106.50
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PAAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 106.50
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| 2018 | 11,473 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,015 |
R$ 358.85
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 358.85
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| 2018 | 11,474 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,016 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO LANCHE/01, SALGADOS VARIADOS FINOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 800.00
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| 2018 | 12,175 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,011 |
R$ 354.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO. - LOTE 01/EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 354.00
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| 2018 | 11,476 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,018 |
R$ 1,534.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,534.80
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| 2018 | 11,479 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 10,021 |
R$ 238.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 238.80
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| 2018 | 11,477 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,009 |
R$ 4,321.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NO SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,321.00
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| 2018 | 11,478 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,008 |
R$ 3,278.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01. SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 3,278.00
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| 2018 | 11,480 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,007 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/CAPOEIRISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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REINALDO REIS SERRÃO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,481 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,006 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,482 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 10,005 |
R$ 1,890.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 1,890.00
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| 2018 | 11,484 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 9,890 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 11,485 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,891 |
R$ 1,575.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 185/2018.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 11,486 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,892 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 186/2018.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,487 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,895 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.
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PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 11,488 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,898 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,489 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,899 |
R$ 1,450.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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R$ 1,450.00
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| 2018 | 11,490 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 10,034 |
R$ 35.30
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 35.30
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| Total: R$ 66.873.046,54 |