| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,491 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,900 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO Nº 180/2018.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,492 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,901 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 11,493 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,038 |
R$ 18,634.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 18,634.00
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| 2018 | 11,494 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,902 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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R$ 833.00
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| 2018 | 11,495 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,904 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 183/2018.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 11,496 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 10,040 |
R$ 1,452.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,452.00
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| 2018 | 11,497 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,905 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 184/2018.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
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R$ 944.00
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| 2018 | 11,498 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,906 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 164/2018.
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LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,499 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,908 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 165/2018.
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LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,500 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,004 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.
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MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,501 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,909 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 11,502 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,911 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADES SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,503 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 10,041 |
R$ 384.30
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 384.30
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| 2018 | 11,504 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,912 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,505 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,003 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA PINTO LOPES
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,506 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,914 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 169/2018.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,507 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,915 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,508 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 10,044 |
R$ 219.60
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 219.60
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| 2018 | 11,509 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,916 |
R$ 2,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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R$ 2,444.00
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| 2018 | 11,510 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,917 |
R$ 1,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 173/2018.
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NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
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R$ 1,220.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |