| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 11,511 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,002 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,512 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,918 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
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R$ 916.00
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| 2018 | 11,513 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,920 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 175/2018.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,514 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,921 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.
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ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,515 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,922 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,516 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,924 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA,LAGO DO MARANHOTO E LAGOS DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 11,517 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,925 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 11,518 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,926 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTIVO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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R$ 888.00
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| 2018 | 11,519 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9,927 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGOS DO BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 11,520 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 10,053 |
R$ 3,478.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 3,478.40
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| 2018 | 11,521 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,001 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,522 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 10,000 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,523 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 10,060 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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DORILMA FREITAS DE CASTRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,524 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,999 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,525 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 10,071 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS A SEREM EXECUTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2019.
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ANA ROSA COSTA LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 11,526 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 9,998 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIEL ELEOTERIO PRADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 11,527 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 9,997 |
R$ 3,000.03
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA DO ATININGA.
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ZENILTON PIO DA SILVA
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R$ 3,000.03
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| 2018 | 11,528 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 9,903 |
R$ 1,280.74
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 035/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,280.74
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| 2018 | 11,529 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,907 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 11,530 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 9,910 |
R$ 1,806.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.
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JOSE GALDINO DE ALMEIDA
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R$ 1,806.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |